Golden Rules vid fakturor till Sodexo AB
Till dig som leverantör till Sodexo, vänligen säkerställ att följande regler följs vid fakturering till Sodexo AB. Detta är avgörande för att säkerställa oönskade problem/förseningar angående behandlingen av dina fakturor.
Golden Rules vid utfärdande av fakturor till Sodexo AB - ange följande:
- Referens/Ordernummer
- Fakturadatum
- Valuta
- Brutto
- Leverantörens namn/adress
- Organisationsnummer
- Momssats (%)
- Bankkonto
- Fakturanummer
- Momsregistreringsnummer
- Netto
- E-postadress
Sodexo AB:s organisationsnummer: 556528-2984
Är du leverantör och behöver kontakta oss via telefon?
Du når oss på telefonnummer +46 8 505 02 656. Öppettid: 09:30-15:30.
Sodexo AB tar endast emot fakturor via EDI och E-mail, vid undantagsfall pappersfaktura. Alla leverantörsfakturor läses in i systemen PAS eller i Pyramid, baserat på vilken referens som anges på fakturan.
Fakturor till PAS
- Ange referens 5 siffror (uppdragsnummer)
- Via e-post: faktura.ekonomi.SE@sodexo.com
- Faktura-adress pappersfaktura (OBS! Får endast användas i undantagsfall): Sodexo AB, (Uppdragsnummer) C9142, 190 85 Rosersberg
Fakturor till Pyramid (Hard FM)
Faktura-adress pappersfaktura (OBS! Får endast användas i undantagsfall): Sodexo AB, (Ordernummer) C9159, 190 85 Rosersberg
Räntefakturor och kravhantering
Alla räntefakturor och kommunikation angående krav ska skickas till e-postadress: Invoices.P2P.SE@sodexo.com
Kunder – remitteringsmeddelanden
Från och med den 1 juni 2022 måste betalningsinformation skickas till den nya e-postadressen: remitt.SE@sodexo.com
Kontaktkformulär för fakturafrågor
Du kan kontakta oss via våra kontaktformulär fär kunder respektive leverantörer som du hittar längre ned på denna sida.