Golden Rules vid fakturor till Sodexo AB
Till dig som leverantör till Sodexo, vänligen säkerställ att följande regler följs vid fakturering till Sodexo AB. Detta är avgörande för att säkerställa oönskade problem/förseningar angående behandlingen av dina fakturor.
Golden Rules vid utfärdande av fakturor till Sodexo AB - ange följande:
| Referens/Ordernummer | Fakturadatum | Valuta | Brutto |
| Leverantörens namn/adress | Organisationsnummer | Momssats (%) | Bankkonto |
| Fakturanummer | Momsregistreringsnummer | Netto | E-postadress |
Sodexo AB:s organisationsnummer: 556528-2984
Är du leverantör och behöver kontakta oss via telefon?
Du når oss på telefonnummer +46 8 505 02 656. Öppettid: 09:30-15:30.
Sodexo AB tar endast emot fakturor via EDI och E-mail, vid undantagsfall pappersfaktura. Alla leverantörsfakturor läses in i systemen PAS eller i Pyramid, baserat på vilken referens som anges på fakturan.
Fakturor till PASAnge referens 5 siffror (uppdragsnummer) |
Fakturor till Pyramid (Hard FM)Ange referens 2 bokstäver och 4-6 siffror (ordernummer) |
|
|---|---|---|
|
Via e-post: |
Via e-post: |
|
|
Faktura-adress pappersfaktura (OBS! Får endast användas i undantagsfall): Sodexo AB
(Uppdragsnummer) C9142 190 85 Rosersberg |
Faktura-adress pappersfaktura (OBS! Får endast användas i undantagsfall): Sodexo AB
(Ordernummer) C9159 190 85 Rosersberg
|
Räntefakturor och kravhantering
Alla räntefakturor och kommunikation angående krav ska skickas till e-postadress: Invoices.P2P.SE@sodexo.com
Kunder – remitteringsmeddelanden
Från och med den 1 juni 2022 måste betalningsinformation skickas till den nya e-postadressen: remitt.SE@sodexo.com